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岳西县温泉经济开发区管委会

索引号: 588866103/201902-00001 所属目录: 各部门预算
关 键 词: 岳西县温泉开发区2019 年部门预算 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 温泉养生园 发布日期: 2019-02-28 16:27:23
内容概述: 岳西县温泉开发区2019 年部门预算
岳西县温泉开发区2019 年部门预算

 

岳西县温泉开发区2019 年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019 年度主要工作任务

第二部分  2019年部门预算表

1.岳西县温泉开发区2019年财政拨款收支总表

2.岳西县温泉开发区2019年一般公共预算支出表

3.岳西县温泉开发区2019年一般公共预算基本支出表

4.岳西县温泉开发区2019年政府性基金预算支出表

5.岳西县温泉开发区2019年国有资本经营预算支出表

6.岳西县温泉开发区2019年收支总表

7.岳西县温泉开发区2019年收入总表

8.岳西县温泉开发区2019年支出总表

9. 岳西县温泉开发区2019政府采购支出表

10. 岳西县温泉开发区2019政府购买服务支出表

11. 岳西县温泉开发区2019政扶贫资金安排情况表

第三部分  2019  年部门预算情况说明

1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2019 年收支预算总体情况说明

7.关于 2019 年收入预算情况说明

8.关于 2019 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

为承接皖江城市带产业转移,县委、县政府研究决定,于20106月设立岳西县温泉经济开发区管理委员会(筹),为县政府派出机构,定编6名(其中领导职数设主任1名,副主任1名)。其主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关产业园发展和管理的法律、法规和政策。

(二)协助项目区所在乡镇的征地、拆迁安置工作;

(三)协助建设单位搞好项目的规划、报批工作;

(四)协调建设单位在建设过程中与相关职能部门关系;

(五)承担项目协议规定的政府承诺事项;

(六)协调项目建设过程中出现的各种矛盾和问题;

(七)承担园区行政管理和服务工作;

(八)负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理工作;

(九)完成县委、县政府及上级部门交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算只包括本级预算,本部门无下级单位。

三、2019 年度主要工作任务

温泉开发区按照围绕县委、县政府要求,以决战决胜脱贫攻坚为重点,以推进国际养生文化产业园项目、回音必中药健康产业园项目、中关村·筑梦小镇、重点工程建设、服务企业管理园区为抓手,在县委县政府领导的关心支持下,与天堂、温泉两镇及县直有关单位密切协作,狠抓落实,取得了显著成效。完成全年各项经济指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                                                                          部门公开表1

岳西县温泉开发区2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

91.18 

一、一般公共服务支出

78.60

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.75

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2.10

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.73

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

91.18

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

91.18 

支出总计

91.18

 

 

 

部门公开表2

 

岳西县温泉开发区2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

201

一般公共服务支出

78.60

44.60

34.00

 

 

  20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

78.60

44.60

34.00

 

 

    2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.60

44.60

34.00

 

 

208

社会保障和就业支出

6.75

6.75

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

6.56

6.56

 

 

 

    2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.56

6.56

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.10

2.10

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.10

2.10

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

2.10

2.10

 

 

 

221

住房保障支出

3.73

3.73

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.73

3.73

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.73

3.73

 

 

 

 

合计

91.18

57.18

34.00

 

 

                   

注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门公开表3

岳西县温泉开发区2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

57.18

301

工资福利支出

45.38

  30101

  基本工资

20.82

  30102

  津贴补贴

10.25

  30103

  奖金

1.74

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.56

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.02

  30112

  其他社会保障缴费

0.28

  30113

  住房公积金

3.73

302

商品和服务支出

11.80

  30201

  办公费

1.67

  30202

  印刷费

0.20

  30213

  维修()

0.65

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

0.50

  30217

  公务接待费

2.90

  30228

  工会经费

0.62

  30229

  福利费

0.02

  30231

  公务用车运行维护费

0.30

  30239

  其他交通费用

2.94

 

合计

57.18

 

注:1.本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

 

 

 

 

部门公开表4

岳西县温泉开发区 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

 

 

 

 

 

20707

 

 

 

 

 

2070701

 

 

 

 

 

2070701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                 

 

注:“岳西县温泉开发区没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

岳西县温泉开发区 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

 

 

 

 

 

22301

 

 

 

 

 

2230101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注: “岳西县温泉开发区没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

岳西县温泉开发区 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

91.18

一、本年支出

91.18

二、 政府性基金预算拨款收入

 

()一般公共服务

78.60

三、 国有资本经营预算拨款收入

 

()外交

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

()国防

 

五、其他收入

 

()公共安全

 

      事业收入

 

()教育

 

      经营收入

 

()科学技术

 

      其他收入

 

()文化体育与传媒

 

      上级补助收入

 

()社会保障和就业

6.75

      附属单位上缴收入

 

()社会保险基金

 

      用事业单位弥补收支差额

 

()医疗卫生与计划生育

2.10

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等

 

 

 

(十六)商业服务业等

 

 

 

(十七)金融

 

 

 

(十八)援助其他地区

 

 

 

(十九)国土海洋气象等

 

 

 

(二十)住房保障

3.73

 

 

(二十一)粮油物资储备

 

 

 

(二十二)国有资本经营

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

                 

91.18

支 出 总 计

91.18

         

 

注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

 

 

部门公开表7

     岳西县温泉开发区 2019年收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

201

一般公共服务支出

78.60

 

78.60

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

78.60

 

78.60

 

 

 

 

    2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.60

 

78.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.75

 

6.75

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

6.56

 

6.56

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.56

 

6.56

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.19

 

0.19

 

 

 

 

   2089901

    其他社会保障和就业支出

0.19

 

0.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.10

 

2.10

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

2.10

 

2.10

 

 

 

 

   2101101

    行政单位医疗

2.10

 

2.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.73

 

3.73

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

3.73

 

3.73

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

3.73

 

3.73

 

 

 

 

 

合计

91.18

 

91.18

 

 

 

 

 

注:本表反应部门各项收入预算情况

 

 

 

 

部门公开表8

 

岳西县温泉开发区2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

78.60

44.60

34.00

  20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

78.60

44.60

34.00

    2010301

 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

78.60

44.60

34.00

208

社会保障和就业支出

6.75

6.75

 

  20805

行政事业单位离退休

6.56

6.56

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.56

6.56

 

  20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

 

    2089901

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.10

2.10

 

  21011

行政事业单位医疗

2.10

2.10

 

    2101101

行政单位医疗

2.10

2.10

 

221

住房保障支出

3.73

3.73

 

  22102

住房改革支出

3.73

3.73

 

    2210201

住房公积金

3.73

3.73

 

 

合计

91.18

57.18

34.00

           

注:本表反应部门本年各项支出预算情况

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

岳西县温泉开发区 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: “岳西县温泉开发区2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据”。

 部门公开表10 

温泉开发区 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 
 

 项目协调、园区设施维护、创建、保洁

 城乡环卫清扫保洁、垃圾转运、河道养护保洁

 2019

34.00 

34.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年购买服务支出预算情况

 

 

 

部门公开表11

 

岳西县温泉开发区 2019财政扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称

项目内容

金额

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

               

 

注: “岳西县温泉开发区2019年部门预算没有安排扶贫资金支出,故本表无数据”。

 

 

第三部分 2019 年部门预算情况说明

 

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

岳西县温泉开发区 2019 年财政拨款收支预算91.18万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款91.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款 0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入91.18万元,上年结余 0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务 78.6万元,占86.2%;社会保障和就业支出6.75万元,占 7.4%;卫生健康支出 2.1万元,占2.3%;住房保障支出3.73万元,占4.1%

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

岳西县温泉开发区2019年一般公共预算拨款91.18万元,比2018 年预算拨款增加7.5万元,增长9%,增加原因主要是2019年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。

(二 ) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出78.6万元,占86.2%;社会保障和就业支出6.75万元,占7.4%;卫生健康支出2.1万元,占2.3%;住房保障支出3.73万元,占4.1%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算78.6万元,比2018年预算增加6.4万元,增长8.9%,增长原因主要是2019年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2019年预算6.56万元,比2018年预算增加0.59万元,增长9.9%,增长原因主要是2019年度安排有机关事业单位基本养老保险支出,预算6.56万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

3、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)0.19万元,比2018年预算增加0.02万元,增长11%,增长原因主要是2019年度职工基本养老保险基数提高,预算0.19万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的社会保险。

4、医疗卫生与计划生育支出(项)2019年预算2.1万元,比 2018年预算增加0.1万元,增加8.9%,增加原因主要是人员正常增资。 “行政事业单位医疗”预算2.1万元,主要用于全额拨款行政事业单位医疗保障方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.73万元,比2018年预算增加0.33万元,增长9.7%,增长原因主要是人员增加和正常增资导致住房公积金缴费数增加等。预算3.73万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

岳西县温泉开发区2019年一般公共预算基本支出91.18万元,其中:工资福利支出45.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

岳西县温泉开发区2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

岳西县温泉开发区2019 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,岳西县温泉开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。岳西县温泉开发区 2019年收支总预算91.18万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康与支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

岳西县温泉开发区2019 年收入预算91.18万元,其中:一般公共预算拨款收入91.18万元,占100%,比 2018 年预算拨款减少26.5万元,减少29 %

八、关于 2019 年支出预算情况说明

岳西县温泉开发区2019年支出预算91.18万元,比 2018年预算增加7.5万元,增长9%,增加原因主要是2019年度一般公共预算拨款中安排了项目支出及机关在职人员养老保险单位缴费部分。

其中,基本支出78.6万元,占 86.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出34万元,占37.3%,主要用于项目支出。

 

 

 

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“长宁园区公用设施维护费用”项目。

1)项目概述。本项目主要是温泉开发区用于长宁园区公用设施维护费用。

2)立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》(泉经管【201817号)。

3)起止时间。201911日至20191231日。

4)项目内容。长宁园区公用设施维护费。

5)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算10万元。

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

长宁园区公用设施维护费

主管部门

温泉经济开发区

实施单位

温泉经济开发区

项目属性

□新增项目     P延续项目

项目期

1

项目资金
(万元)

中期资金总额:

10

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

其他资金

 




中期目标(2019年)

年度目标


 目标:做好长宁园区内公用设施维护工作


 目标:做好长宁园区内公用设施维护工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

自身计划

15

15

数量指标

自身计划

15

15

质量指标

按时按质完成

10

10

质量指标

按时按质完成

10

10

时效指标

自身计划

10

10

时效指标

自身计划

10

10

成本指标

按预算执行

10

10

成本指标

按预算执行

10

10




经济效益
指标

自身计划

15

15

经济效益
指标

自身计划

15

15

社会效益
指标

促进园区工作有序开展

15

15

社会效益
指标

促进园区工作有序开展

15

15

生态效益
指标

美化环境

10

10

生态效益
指标

美化环境

10

10

可持续影响
指标

促进发展

5

5

可持续影响指标

促进发展

5

5

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意

10

10

服务对象
满意度指标

满意

10

10

                         

 

 

 

 

 

2.“项目协调”项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是温泉开发区用于重点工程及项目协调费用。

2)立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》(泉经管〔201817号)。

3)实施主体。本项目由本单位统一实施。

4)实施周期。201911日至20191231

5)项目内容:项目协调。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算8万元。

7)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

项目协调

实施单位

温泉经济开发区

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

8 

年度资金总额:

8 

      其中:财政拨款

8 

      其中:财政拨款

8 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

201911日至20191231

做好重点工程及项目协调工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

自身计划

10

数量指标

自身计划

10

质量指标

按时按质完成

15

质量指标

按时按质完成

15

时效指标

自身计划

10

时效指标

自身计划

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

效益指标

经济效益指标

促进重点工程及项目推进

15

经济效益指标

促进重点工程及项目推进

15

社会效益指标

社会发展

10

社会效益指标

社会发展

10

生态效益指标

环境美化

10

生态效益指标

环境美化

10

可持续影响指标

满足发展

10

可持续影响指标

适应发展

10

满意度指标

服务对象满意度指标

满意

10

服务对象满意度指标

满意

10

                     

 

3.“园区创建”项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是温泉开发区创建工作经费。

2)立项依据。《关于请求拨付工作经费的请示》(泉经管201817号)。

3)实施主体。本项目由本单位统一实施。

4)实施周期。201911日至20191231

5)项目内容:园区创建。

6)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算8万元。

7)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

园区创建

实施单位

温泉经济开发区

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

8 

年度资金总额:

8 

      其中:财政拨款

8 

      其中:财政拨款

8 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

201911日至20191231

做好园区创建各项工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

自身计划

15

数量指标

自身计划

15

质量指标

按时按质完成

10

质量指标

按时按质完成

10

时效指标

自身计划

10

时效指标

自身计划

10

成本指标

按预算执行

10

成本指标

按预算执行

10

效益指标