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岳西县人民政府办公室

索引号: 00313723x/201908-00066 所属目录: 政府办年度财政决算
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体裁分类: 点击量:
发布单位: 政务公开办 发布日期: 2019-08-30 15:15:57
内容概述: 岳西县政府办2018年度部门决算2019年8月23日目录第一部分岳西县政府办概况一、部门职责二、机构设置第二部分岳西县政府办2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支
岳西县政府办2018年度部门决算情况

 

2019年8月23日

 

 

目  录

 

第一部分 岳西县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 岳西县政府办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳西县政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

岳西县政府办2018部门决算情况

第一部分 岳西县政府办概况

一、部门职责

(一)承办以县政府、县政府办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县政府领导的秘书事务工作。

(二)围绕县政府的工作部署,组织调研,搜集整理、准确及时地提供信息,及时掌握并综合全县经济社会发展和政府工作的主要情况,为领导决策提供参考。

(三)研究拟办县政府各部门和乡镇政府向县政府请示、报告的问题,提出审核、处理意见,报请县政府领导审批。根据县政府领导的批示或工作需要,组织协调县政府有关部门和乡镇政府处理有关工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

(四)负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议的会务工作和县政府重要活动的组织安排和服务工作。

(五)承办县政府目标管理考核工作。

(六)检查、督办、综合反馈县政府各部门和乡镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导的批示、指示的贯彻执行情况。

(七)组织办理市人大、市政协和县人大、县政协交办的有关建议、提案,协助县政府负责同志处理人民来信来访。

(八)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的重大突发事件。负责应急管理的日常工作。

(九)负责县政府门户网站、办公网络的管理、运行维护工作。

(十)负责地方政府与金融机构的联系,指导和监督全县各类金融机构依法开展业务,协调金融资源的优化配置。

(十一)负责全县的外事、侨务工作。

(十二)负责县政府法制工作。

(十三)负责县政府机关行政事务管理和值班、联络工作。

(十四)会同有关部门搞好县政府大院的建设、管理、绿化、环保和安全工作。

(十五)负责县政府办公室的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

(十六)负责国防动员委员会办公室有关工作。

(十七)承办县政府领导交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,岳西县政府办2017年度部门决算为办本级决算。

 

   

 

第二部分 岳西县政府办2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

8737711.63

一、一般公共服务支出

8035844.63

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

432400

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

135900

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

701,867.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

8737711.63

本年支出合计

8737711.63

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

8737711.63

总计

8737711.63

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8737711.63

8737711.63

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

8,035,844.63

8,035,844.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,907,044.63

7,907,044.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,952,394.63

5,952,394.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,954,650.00

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

8,737,711.63

6,783,061.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,035,844.63

6,081,194.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,907,044.63

5,952,394.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,952,394.63

5,952,394.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,954,650.00

0.00

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

128,800.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

  华侨事务

128,800.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

701,867.00

701,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

701,867.00

701,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

701,867.00

701,867.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

8,737,711.63

一、一般公共服务支出

8,035,844.63

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

432,400.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

135,900.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

701,867.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

8,737,711.63

本年支出合计

8,737,711.63

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0

 

0.00

政府性基金预算财政拨款

0

 

0.00

合计

8,737,711.63

合计

8,737,711.63

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

8,737,711.63

6,783,061.63

1,954,650.00

8,737,711.63

6,783,061.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8,035,844.63

6,081,194.63

1,954,650.00

8,035,844.63

6,081,194.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

7,907,044.63

5,952,394.63

1,954,650.00

7,907,044.63

5,952,394.63

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

5,952,394.63

5,952,394.63

0.00

5,952,394.63

5,952,394.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,954,650.00

0.00

1,954,650.00

1,954,650.00

0.00

1,954,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

128,800.00

128,800.00

0.00

128,800.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012506

  华侨事务

0.00

0.00

0.00

128,800.00

128,800.00

0.00

128,800.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,509,083.35

302

商品和服务支出

 

310

资本性支出

77,555.00

30101

  基本工资

1,399,362.00

30201

  办公费

208,251.80

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30102

  津贴补贴

1,241,214.00

30202

  印刷费

118,519.00

31002

  办公设备购置

77,555.00

30103

  奖金

1,342,509.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 0.00

30106

  伙食补助费

86,280.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

14,757.00

31006

  大型修缮

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

275,313.30

30206

  电费

53,312.22

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

13,432.90

30207

  邮电费

499,422.87

31008

  物资储备

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

135,472.26

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

100,800.00

31010

  安置补助

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

285,842.21

30211

  差旅费

311,083.39

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

30113

  住房公积金

701,867.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30114

  医疗费

22,190.68

30213

  维修(护)费

27,126.00

31013

  公务用车购置

 0.00

30199

  其他工资福利支出

5,600.00

30214

  租赁费

106,130.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

77,800.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30301

  离休费

 

30216

  培训费

121,172.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

113,296.00

31099

  其他资本性支出

0.00 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

102,900.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

161,886.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

4,976.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

756,199.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

84,957.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

125,805.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0.00

 

 

0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

0.00

人员经费合计

5,509,083.35

公用经费合计

2,988,393.28

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    说明:政府办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分  岳西县政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计873.77万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计873.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加88.77万元,增长11.31%,主要原因:一是人员调动及工资调整二是经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计873.77万元,其中:财政拨款收入873.77万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计873.77万元,其中:基本支出873.77万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计873.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计873.77万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加88.77万元,增长11.31%,主要原因:一是人员调动及工资调整二是经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款收入873.77万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加88.77万元,增长11.31%。主要原因一是人员调动及工资调整二是经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出873.77万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加88.77万元,增长11.31%。主要原因一是人员调动及工资调整二是经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出873.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出803.58万元,占91.97%;社会保障和就业(类)支出43.24万元,占4.95住房保障(类)支出70.19万元,占8.03%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.15万元,支出决算为873.77万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增长及经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支

具体情况如下:

{C}{C}1.{C}{C}一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为602.15万元,支出决算为803.58万元,完成年初预算的133.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增长及经济社会发展督查推进领导小组办公室费用在本单位开支              

    2.社会保障和就业(类)。年初预算为43.24万元,支出决算数为43.24万元,完成年初预算的100%

3.住房保障(类)。年初预算为23.45万元,支出决算数为70.19万元,完成年初预算的299%决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员缴费基数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为13.59万元,支出决算数为13.59万元,完成年初预算的100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出678.31万元,其中人员经费567.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费111.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,岳西县政府办机关运行经费支出111.13万元,比2017年减少187.81万元,下降62.83%,主要原因是压缩支出

(二)政府采购支出情况。

2018年度,岳西县政府办政府采购支出总额7.76万元,其中:政府采购货物支出7.76万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,岳西县政府办共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
   

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

     2018年,岳西县政府办公室未开展预算绩效评价工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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